Протокол публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета за 2017 год

2018-05-14 14:30

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ

( ВМО МО ОККЕРВИЛЬ)

 

ПРОТОКОЛ

Санкт-Петербург

 

14.05.2018 г.                                                                                                                      № 05

 

Публичных слушаний по  

годовому отчету об исполнении

бюджета за 2017 год

 

Место проведения: зал заседаний внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль по адресу:

ул. Коллонтай, дом 41, корпус 1.                                                                                             

На слушания выносится:

Проект отчета об исполнении бюджета ВМО МО Оккервиль

за 2017 год.

Присутствовали:

Зам.Главы Внутригородского Муниципального Образования исполняющего полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль Воробьев А.В.- председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний.

Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний Шитикова В.А.

Члены комиссии.

Приглашены:

Глава ВМО МО Оккервиль — Бондарев С.Е.

Заместитель Главы Местной Администрации - руководитель финансово-экономического отдела Котова Т.П.

Служащие внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль.

Жители округа.

Лист регистрации прилагается.

 

Воробьев А.В.- председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний- добрый день уважаемые жители ВМО, на основании п.п.2 п.9 ст.14 Устава ВМО МО Оккервиль, п.2.1 ст. 2 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО МО Оккервиль, утвержденного Решением МС МО МО Оккервиль 17.10.2011 года № 76 сегодня на публичное слушание выносится   годовой отчет об исполнении бюджета за 2017 год.

 

Котова Татьяна Павловна – Заместитель Главы Местной Администрации -  представит вам отчет по исполнению бюджета за 2017 год.

Котова Т.П. - Заместитель Главы Местной Администрации- уважаемые жители округа, вам предоставлен отчет по исполнению бюджета за 2017 год.

Проект решения об исполнении бюджета ВМО МО Оккервиль за 2017 год содержит данные об исполнении по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Уточненные плановые годовые назначения по доходам бюджета ВМО МО Оккервиль на 2017 год составили в сумме 138 306,9 тыс. рублей.

Исполнение по доходам составило 112,9 % или в сумме 156 153,2 тыс. рублей, или больше на 17 846,3 тыс. рублей к плановым назначениям.

   Перевыполнение по доходам сложилось в основном за счёт поступления средств восстановительной стоимости зеленых насаждений в большем объёме, чем планировалось, в связи с уточнением застройщиками     периода освоения земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, подлежащие сносу.

Основной объем доходов (68,4%) сформирован за счет налоговых поступлений, которые составили 106 848,7 тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций) составила 20,1% или 31 294,2 тыс. рублей. Неналоговые поступления исполнены в сумме 18 010,3 тыс. рублей или 11,5 %.

 

Уровень поступления общих доходов ВМО МО Оккервиль за 2017 год к соответствующему периоду 2016 года составил 133,6 %, или выше уровня 2016 года в сумме 39 298,3 тыс. рублей.

 

Бюджетные обязательства по расходам бюджета исполнены в сумме 135 311,0 тыс. рублей, что составляет 97,8 % к уточненному годовому плану (138 306,9 тыс. рублей), в том числе вразрезе источников финансирования:

  • за счет средств бюджета ВМО МО Оккервиль в   сумме   104 016,7 тыс. рублей или 76,9 % к общей сумме расходов бюджета.
  • за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 31 294,3 тыс. рублей или 23,1 % к общей сумме расходов бюджета , в том числе:

- субвенции бюджету ВМО МО Оккервиль на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2017 год в сумме 17 364,3 тыс. рублей;

- субсидии на благоустройство территории внутригородского муниципального образования из бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год в сумме 13 930,0 тыс. рублей.

 

В 2017 году осуществлялась реализация мероприятий 18 ведомственных целевых программ ВМО МО Оккервиль по решению вопросов местного значения и 1 Муниципальной программы по осуществлению благоустройства территории ВМО МО Оккервиль за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга.

Доля программных расходов в 2017 году составило около 69,7 %.

 

Общий объем расходов на реализацию мероприятий указанных программ составил 94 329,0тыс. рублей или 99,8 % к общей сумме расходов бюджета, в том числе:

       Общий объем расходов на реализацию мероприятий ведомственных целевых программсоставил 76 782,3 тыс. рублей или 99,9 % к плановым бюджетным назначениям (76 884,0 тыс. рублей).

         Общий объем расходов на реализацию мероприятий Муниципальной программы составил 17 546,7 тыс. рублей или 99,6 % к плановым бюджетным назначениям (17 616,8 тыс. рублей).

Анализируя исполнение бюджета по расходам в динамике лет необходимо отметить, что наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета ВМО МО Оккервиль составляют расходы по разделам:

  • 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 45,7%;
  • 0100 «Общегосударственные вопросы» - 19,3%;
  • 0800 «Культура, кинематография» - 19,3%;
  • 1000 «Социальная политика» - 11,3%.

 

Исполнение расходной части бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации складывается следующим образом:

 

Раздел «Общегосударственные вопросы» включает в себя расходы:

- на денежное содержание Главы ВМО, заместителя Главы ВМО;

- компенсацию депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе;

- денежное содержание и обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета;

- уплата членских взносов в Совет муниципальных образований;

- на содержание Главы Местной Администрации;

- на денежное содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации;

- на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

- на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

бюджетные ассигнования резервного фонда Местной Администрации;

другие общегосударственные вопросы, в том числе:

- расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- расходы по формированию архивных фондов органов местного самоуправления.

Общая сумма кассовых расходов раздела «Общегосударственные вопросы» по исполнению составляет в сумме 26 129,1тыс. рублей или 99,0 % от годовых назначений (экономия денежных средств в результате проведения процедур при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд).

 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу отражаются расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Исполнение расходов по разделу составляет в сумме 104,9 тыс. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

 

Раздел «Национальная экономика» включает в себя расходы:

- по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Расходы по разделу исполнены на 100 % или в сумме 269,6 тыс. рублей.

 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздел включает расходы по проведению работ благоустройства территории внутригородского муниципального образования и по исполнению составляет   в сумме 61 869,9 тыс. рублей или 99,8 % от годовых назначений (экономия денежных средств в результате проведения процедур при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), из них:

- за счет средств местного бюджета в сумме 47 939,9 тыс. рублей или 99 ,9 % к годовым назначениям;

         - за счет средств субсидии на осуществление благоустройства из бюджета Санкт-Петербурга   в сумме 13 930,0 тыс. рублей   или 99,5 % к годовым назначениям.

 

Раздел «Образование»

По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» отражаются расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих;

В подразделе «Другие вопросы в области образования» отражаются:

- расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании, правонарушений, терроризма и экстремизма среди детей и подростков внутригородского муниципального образования, расходы на проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения о рисках для здоровья, связанных с потреблением табака, и охват антитабачной пропагандой населения внутригородского муниципального образования, формирование ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака, расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования.

Общие расходы раздела «Образование» составляют в сумме 1 470,5 тыс. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

 

Раздел «Культура, кинематография»

К этому разделу относятся расходы:

- по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования;

- по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий.    

Годовые расходы составляют в сумме 26 124,4 тыс. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

 

Раздел «Социальная политика»

- по подразделу «Социальное обеспечение населения» отражены расходы по предоставлению доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- по подразделу «Охрана семьи и детства» осуществлены расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга; расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным   родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

Общие расходы раздела составляют в сумме 15 232,6 тыс. рублей или 85,6 % от годовых назначений (невостребованные средства субвенций из бюджета Санкт-Петербурга).

 

Раздел «Физическая культура и спорт»

   По разделу отражены расходы по проведению спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта и составили по исполнению в сумме 620,1 тыс. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

 

Раздел «Средства массовой информации»

Расходы по изданию и распространению официального источника - газеты «На девяти мостах» ВМО МО Оккервиль составили в сумме 3 489,9 тыс. рублей или 98,8 % от годовых назначений (невостребованные бюджетные ассигнования).

Результат исполнения бюджета за 2017 год – профицит, т.е. превышение доходов бюджета над его расходами в размере 20 842,2 тыс. рублей.

Временно свободные остатки средств бюджета за 2017 год увеличились на 20 842,2 тыс. рублей и на 01 января 2018 года составили в сумме 29 320,8 тыс. рублей.

 

Спасибо за внимание!

 

Воробьев А.В.- председатель комиссии - вопросы докладчику

Вопросов не поступило

Воробьев А.В.- кто за то, что бы одобрить отчет об исполнении бюджета за 2017 год, и рекомендовать Муниципальному Совету принять   отчет об исполнении бюджета за 2017 год, прошу голосовать

 

ЗА-ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ-НЕТ

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ-НЕТ

НЕ ГОЛОСОВАВШИХ-НЕТ  

 

РЕШИЛИ: одобрить отчет об исполнении бюджета   Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 2017 год и рекомендовать Муниципальному Совету утвердить   отчет об исполнении бюджета за 2017 год

 

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА-ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ-НЕТ

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ-НЕТ

НЕ ГОЛОСОВАВШИХ-НЕТ

 

Воробьев А.В.- всем спасибо, публичные слушания объявляю закрытыми.

 

 

 

Председатель комиссии по организации

и проведению общественных слушаний                                                     А.В. Воробьев.

 

Секретарь комиссии по организации

и проведению общественных слушаний                                                  В.А. Шитикова

 

Члены комиссии:

                                                                                                                     

                                                                                                                 Г.И.Родионова

 

                                                                                                                         Э.А.Гинзбург

                                                                                                                        

                                                                                                               В.П. Забытова

Количество просмотров: 404 Cегодня: 2

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30